SAGA C.
Program pentru evidenţă
contabilă şi de stocuri.
SAGA P.S.
Program pentru evidenţă
contabilă şi de stocuri în partidă simplă.
Programe de contabilitate, salarii şi evidenţă de stocuri. Descarcă şi foloseşte gratuit cele mai utilizate programe de contabilitate din România.
Nu vreau să par lipsit de respect la adresa SRL. Și nici nu vreau să spun că acest guvern acționează ca o societate comercială. Motivația t...
Erorile la sistemul e-factura sunt mult mai frecvente decât dorește MF să pară că sunt. Poate că ați citit deja zilele acestea reacția mini...
Ca în fiecare început de an, odată cu primele zile din 2024, vă doresc și eu un an mai bun ca cel care tocmai a trecut și sper eu, ca în fie...
Începând cu anul 2024 toți cei care au firme și folosesc bunuri sau spații închiriate de la proprietari persoane fizice vor avea obligația d...
SAGA WEB este versiunea în WEB a programului SAGA C. Platforma poate fi accesată de pe orice calculator prin intermediul unui browser web (Google...
Importul de facturi din FGO nu a dispărut. Doar că acum importul de facturi din alte surse decât e-Factura se face din ecranul Import date ce se...
După cum știți deja din spațiul public, s-au adus modificări la legislație cu privire la e-factura. Modificările constau în faptul că, în...
Deci acele sume facturate si incasate ca si avansuri pe contul 419 se vor trece pe contul 758?
Mulțumesc mult.
Asadar, inregistrarile contabile privind operatiunile de partaj intre asociati/actionari persoane fizice, ar fi:
1. Restituirea capitalului social a rezervelor legale si a pierderii din lichidare:
% = 456
1012 234821
1061 156355
1063 46964
121 -74007
2. Evidentierea impozitului pe venitul din lichidare si plata acestuia;
Venitul din lichidare = 129312 - Cota de impozitare este de 10%
456= 446 12931
446=5121 12931
3. Plata sumelor nete cuvenite din lichidare
456= 5121 116381
4. Situatia conturilor 456 si 5121, dupa efectuarea partajului
456 - sold creditor 234.821
5121 - sold debitor 234.821
456= 5121 cu 234.821 lei.
Am eroare 4003 la o factura transmisa in e-factura......stie cineva unde pot vedea la ce se refera aceasta eroare?
Multumesc, o zi fara stres !
Cum il inregistrez in saga....
Concediu de odihna nu ii pot da ca nu a lucrat....
Cum inregistrez aceste absente motivate???
Multumesc
Alegeti Configurare blocuri/apartamente >>>> Configurari >>>> si in tabelul Cheltuieli/Fonduri/Subventii acordate >> adaugati si Cheltuiela: Remuneratii personal asociatie.
Apoi in: Liste de intretinere >>>> Repartizari >>>> Adaugati ( selectand din lista derulanta) Remuneratii, puneti in coloana de repartizat suma, iar in coloana Mod de repartizare: Pe cota indiviza si apasati butonul Distribuire comuna, va apare un ecran cu blocurile si scarile arondate asocietiei, verificati, bifati uniform apoi apasati butonul de jos: Repartizeaza.
Acum am revenit pe forum si am vazut mesajele. Mentionez faptul ca firma este platioare de impozit pe profit.
Sincer nu inteleg de ce ramane excedent? Distribui totul (si rezervele care au fost constituite din profit) la dividende, platesc impozitul si mai raman exact banii de capital social.
Scriu aici ultimele sume (intre timp am depus si bilantul de incepere lichidare):
1061 = 156.355
1063 = 46.964
121 debit = 74.007
sold banca = 364.132
am facut urmatoarele inregistrari:
1061 = 1171 156.355
1063 = 1171 46.964
1171 = 121 74.007
1171 = 457 129.312 (156.355+46.964-74.007)
457=446 10345
446 = 5121 10345 impozit plata divid
457 = 5121 118.967 plata divid
1012 = 456 234.821 capital social
456 =5121 234.820 plata cap asociati
si se inchide totul
Vreti sa spuneti ca nu este ok si ca de fapt am si impozit din lichidare?
Multumesc.
